1.2 Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik

1.2 Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik

Beleidsdoel	1.2	De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik.
Meerjarendoel			1.2.3	De gebiedsontwikkelingen Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg zijn verder ontwikkeld en gerealiseerd
					Activiteit	Planning
Stand van zaken

Toelichting

Het planontwikkelproces voor de diverse projecten binnen HvdH- VBS vordert goed. Er zijn belangrijke mijlpalen gehaald in de planvorming van diverse woningbouwontwikkelingen en er zijn opnieuw delen van projecten gerealiseerd. Wel is er in algemene zin sprake van vertraging in het programma. De einddatum van 2025 lijkt niet meer opportuun. Een deel van de projecten zal wel gestart, maar nog niet afgerond zijn. We onderzoeken welke projecten nog afgerond worden na 2025 en op welke manier de samenwerking met de gebiedspartners georganiseerd kan worden.
De vertraging heeft een aantal oorzaken:
-   Juridisch planologische procedures; voor verschillende deelprojecten worden bestemmingsplannen en wijzigingsplannen opgesteld of een ontheffing voor de wet natuurbescherming aangevraagd. We zien dat er op bijna alle procedures bezwaar wordt gemaakt. Behandeling in Rechtbank en Raad van State laten soms lang op zich wachten. Dit is niet te sturen. De procedures worden zo zorgvuldig mogelijk voorbereid.
-   Extra onderzoeken: in een aantal onderhandelingstrajecten (o.a. PFOS op Vliegbasis, Kamp van Zeist) worden extra onderzoeken uitgevoerd om de onderhandelingen zo goed mogelijk te kunnen voeren.
-   Capaciteit: voor een aantal onderdelen in het programma is extra capaciteit nodig. Het ontbreekt aan specifieke kennis en ervaring in gebiedsontwikkeling. Deze kennis moet extern geworven worden. De huidige inhuurprocedures nemen veel tijd in beslag en de arbeidsmarkt is zeer krap. Hierdoor moet geprioriteerd worden en stellen we enkele onderdelen van projecten uit.

Financiële stand van zaken

In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.

Overzicht van baten en lasten

Toelichting bijstellingen (saldo)

Soort bijstelling	Tot Zomernota	Zomernota	Tot en met Zomernota
Autonome ontwikkelingen
Looncompensatie cao 2021		-24	-24

In het najaar van 2021 is, met terugwerkende kracht, een cao afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2022. De structurele effecten vanuit die cao worden via deze begrotingswijziging meerjarig in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoging van de toegerekende urenlasten in de beleidsprogramma’s en het overzicht overhead, en een verlaging van de stelpost loon/prijscompensatie.

Totaal	Autonome ontwikkelingen	-24	-24
Beleidsmatige wijzigingen
Actualisatie grondexploitaties 2022 programma Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg (Lasten +€ 1.234.000; Baten +€ 874.000; Reserve -€ 360.000)		-360	-360

Op basis van de recentelijk vastgestelde grondexploitaties 2022 voor het programma Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg worden de daaruit voortvloeiende financiële bijstellingen voor het jaar 2022 verwerkt via deze begrotingswijziging.

Herijking Kwaliteitsgids Utrechtse landschappen (Lasten +€ 70.000)		-70	-70

Door vertraging in het proces loopt de opstelling van de kwaliteitsgids landschap door in 2022. In 2021 was er een onderbesteding van € 50.000. Dit budget is nodig om in 2022 tot afronding te komen. Daarbij is € 20.000 aanvullend nodig om de kwaliteitsgids ook digitaal toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. Totaal € 70.000.

Totaal	Beleidsmatige wijzigingen		-430	-430

Administratieve wijzigingen		64	64

Totaal	1. Ruimtelijke ontwikkeling		-390	-390

Financieel meerjarenoverzicht