2.1 Natuurnetwerk is robuust (ontwikkeld)
Beleidsdoel | 2.1 | Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 2.1.1 | Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is verder gerealiseerd (groter van oppervlakte) | |||||||
Activiteit | Planning | ||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||
Toelichting
De prognose functieverandering voor 2022 bedraagt op dit moment (medio mei) 38 hectare en de prognose inrichting momenteel 89 hectares. Het gewenste/beoogde resultaat van 125 hectare functieverandering en 300 hectare inrichting wordt daarmee niet gehaald. De belangrijkste verklaringen voor deze achterblijvende resultaten zijn de beperkte bereidheid bij grondeigenaren hun gronden te verkopen of van functie te laten veranderen én de prijs die de provincie (staatssteun technisch) kan betalen aan grondeigenaren. De provincie is gehouden aan de taxatieprijs (met daaromheen een kleine marge) en kan in concurrentie niet meer bieden. In de maanden voorafgaand aan de slotwijziging worden alle natuurontwikkelingsprojecten nog eens kritisch doorlopen wat betreft prognoses functieverandering en inrichting. Bij de slotwijziging zal dan een actuele prognose worden opgenomen. Daarnaast wordt ook kritisch gekeken naar hectares NNN die nog niet zijn geprogrammeerd en naar bijvoorbeeld hectares in bezit bij terreinbeherende organisaties (TBO’s), die geen deel uitmaken van inrichtingsprojecten, maar nog niet zijn ingericht. De TBO’s zullen met nog meer nadruk worden gevraagd met inrichting van die hectares te beginnen. Onverkort wordt uitvoering gegeven aan de acties uit het plan Versnelling Natuurrealisatie. Daarbij zal nauw worden samengewerkt met de landelijke Taskforce Versnelling Inrichting restopgave 80.000 ha extra natuur, kortweg Taskforce restopgaven van het IPO. |
|---|
Meerjarendoel | 2.1.2 | De Groene Contour is verder gerealiseerd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit | Planning | |||||
Stand van zaken |
|
| ||||
Toelichting
Het einddoel van 400 hectare groene contour in 2023 is niet haalbaar in 2023. Tot nu toe is van de ambitie van 400 ha nog niets gerealiseerd, voor 5 hectares wordt realisatie in 2022 voorzien. De realisatie van het totale einddoel van 3.000 ha Groene Contour in 2040 lijkt onzeker. Voor opengestelde instrumenten 1 en 4 zal nog meer een beroep worden gedaan op de partners uit de Kopgroep Akkoord van Utrecht voor realisatie hectares Groene Contour. De openstelling van de instrumenten 2, 3 en 5 blijkt juridisch complex, deze zullen hoogstwaarschijnlijk niet in 2022 kunnen worden opengesteld. |
|---|
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Toelichting bijstellingen (saldo)
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Looncompensatie cao 2021 | -93 | -93 | |
In het najaar van 2021 is, met terugwerkende kracht, een cao afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2022. De structurele effecten vanuit die cao worden via deze begrotingswijziging meerjarig in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoging van de toegerekende urenlasten in de beleidsprogramma’s en het overzicht overhead, en een verlaging van de stelpost loon/prijscompensatie.
Totaal | Autonome ontwikkelingen | -93 | -93 | |
|---|---|---|---|---|
Beleidsmatige wijzigingen | ||||
Ontwikkeling Natuurnetwerk Nederland (Lasten -4.850.000 ;Baten 1.045.000 ;Reserve + 5.895.000) | 5.895 | 5.895 | ||
De lasten voor ontwikkeling Natuurnetwerk Nederland worden bijgesteld van € 14,85 mln., naar € 10 mln., een verlaging van € 4.850.000. De prognose gebaseerd, op voortgangsrapportages van projecten, komt uit op € 10,6 mln. De prognose hectares functieverandering 2022 bedraagt medio mei 38 hectare en de prognose hectares inrichting 89 hectare.
In de financiële prognose zitten onder andere diverse grondaankopen waarvan de vraag is of deze in de praktijk allemaal gaan lukken en ook een inschatting van kosten voor inrichtingsprojecten, waarbij de ervaring leert dat een deel hiervan mogelijk doorschuift. Gezien de achterblijvende realisatie € 2,3 mln. (stand medio mei 2022) en de ervaring dat prognoses in de praktijk vaak lager uitvallen wordt voorgesteld om het budget al iets verder bij te stellen dan de prognose namelijk naar € 10 mln. Bij de slotwijziging zal opnieuw kritisch gekeken worden naar de financiële prognose en de prognose voor functieverandering en inrichting.
De baten voor ontwikkeling Natuurnetwerk Nederland worden bijgesteld van € 0,95 mln. naar € 1,99 mln., een verhoging € 1,04 mln. Dit i.v.m. nog niet begrootte baten van partners aan inrichtingsprojecten (Elsterbuitenwaard, Lunenburgerwaard, Marickenland)
De onttrekking uit de reserve zal verlaagd worden met € 5,895 mln.
AVP Groene contour (Lasten EUR –2.740.000) | 2.740 | 2.740 |
|---|
De lasten voor ontwikkeling Groene contour worden bijgesteld van € 3,110 mln. naar € 0,37 mln. een verlaging van € 2,74 mln. Dit bestaat uit € 0,3 mln. voor een mogelijke SKNL subsidie voor 5 hectare. En daarnaast
€ 70.000 is m.n. voor inventarisaties/gebiedsanalyses.
Er is een subsidieregeling opengesteld voor de omvorming van agrarische percelen naar natuur. Er wordt op dit moment uitgegaan van één aanvraag voor 5 hectare. Vooralsnog worden er verder geen SKNL-aanvragen in 2022 verwacht. Uit inventariserende gesprekken komt naar voren dat er weinig animo is als er geen vervangende grond beschikbaar is.
Voorgesteld wordt om de € 2,74 mln. te storten in de reserve landelijk gebied. Indien er toch (meer) subsidie wordt toegekend volgt er of bij de slotwijziging een bijstelling of bij de jaarrekening een dekkingsvoorstel met dekking uit de reserve landelijk gebied.
AVP Kwaliteit natuur (Lasten EUR 134.000) | -134 | -134 |
|---|
Toelichting
Het budget voor het project Natuurlijke Uiterwaarden (€ 189.000) en voor kleine landschapselementen
(€ 300.000) voor 2022 wordt bijgesteld van € 489.000 naar € 623.000, een verhoging van € 134.000. Het betreft een verhoging van € 89.000 voor het vooronderzoek bij het project natuurlijke uiterwaarden (in 2021 zijn lasten naar beneden bijgesteld). En daarnaast een verhoging van € 45.000 voor kleine landschapselementen in verband met een project voor een bomenuitdeelactie om nieuwe kleine landschapselementen aan te leggen.
Dekking vindt plaats uit de reserve landelijk gebied.
Totaal | Beleidsmatige wijzigingen | 8.501 | 8.501 |
|---|
Totaal | 2. Landelijk gebied | 8.408 | 8.408 |
|---|
Financieel meerjarenoverzicht
