2.4 Duurzaamheid een substantieel onderdeel
Beleidsdoel | 2.4 | Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de Utrechtse landbouw | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 2.4.1 | De landbouw is meer circulair, natuurinclusief, klimaatneutraal en economisch rendabel | |||||||
Activiteit | Planning | ||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||
Toelichting
Het stoplicht planning staat op oranje vanwege het project plattelandscoaches. Dit project liep oorspronkelijk tot medio 2023 en zal worden verlengd tot medio 2026. Dit gebeurt binnen het huidige budget. De resultaten blijven ook ongewijzigd behalve dan dat het oorspronkelijk beoogde aantal coachingstrajecten 600 bedroeg voor de periode 2020 tot medio 2023. De verwachting is dat dat er 400 worden tot medio 2023 en dat er met de verlenging ruimte is voor nog 300 trajecten. Provinciale Staten zijn middels een Statenbrief d.d. 17 mei van dit voornemen op de hoogte gesteld. Bij de verlenging horen de onderstaande financiële wijzigingen. |
|---|
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Toelichting bijstellingen (saldo)
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Looncompensatie cao 2021 | -26 | -26 | |
In het najaar van 2021 is, met terugwerkende kracht, een cao afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2022. De structurele effecten vanuit die cao worden via deze begrotingswijziging meerjarig in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoging van de toegerekende urenlasten in de beleidsprogramma’s en het overzicht overhead, en een verlaging van de stelpost loon/prijscompensatie.
Totaal | Autonome ontwikkelingen | -26 | -26 | |
|---|---|---|---|---|
Beleidsmatige wijzigingen | ||||
AVP Vrijkomende agrarische bebouwing (Lasten EUR 50.000) | -50 | -50 | ||
Voorgesteld wordt om voor AVP Vrijkomende agrarische bebouwing € 50.000 te begroten in 2022 conform programmaplan AVP 2022/ begroting 2022. Dekking vindt plaats uit de reserve landelijk gebied.
Daarnaast wordt voorgesteld om ook € 50.000 te begroten in 2023. Dit zal dan financieel worden meegenomen in de begroting 2023. Dekking vindt plaats uit de reserve landelijk gebied.
AVP Duurzame landbouw-lasten (Lasten EUR - 443.000 ; Baten EUR 369.000) | 812 | 812 |
|---|
Voorgesteld wordt om het budget voor AVP duurzame landbouw in 2022 bij te stellen van € 5,123 mln. naar € 4,68 mln., een verlaging van circa € 0,4 mln.. Het betreft een verlaging in verband met (het saldo van) lager uitvallende cofinancieringskosten POP3 (circa € 1 mln.), hoger uitvallende uitvoeringskosten POP3 (ca € 0,4 mln. ) en het begroten voor het project Kavelruil Kamerik Harmelen (ca € 0,15 mln.)
Daarnaast wordt voorgesteld om in 2022 € 369.000 aan baten te begroten. Het betreft baten voor technische bijstand RVO (€ 90.000) en daarnaast nog verwachte baten voor 3 POP-subsidies. In verband met de genoemde bijstellingen zal de onttrekking uit de reserve landelijk gebied worden verlaagd.
Voorgesteld wordt verder om meerjarige bijstellingen door te voeren. Voorgesteld wordt om het budget in 2023 aan te passen van € 1,452 mln. naar € 1,17 mln., een verlaging van circa € 0,3 mln. Dit vanwege lagere uitvoeringskosten POP3. Daarnaast het budget in 2024 aan te passen van € 0,1 mln. naar € 0,71 mln., een verhoging van circa € 0,6 mln., dit vanwege het begroten van uitvoeringskosten POP3.
In 2023 en 2024 worden er ook baten verwacht voor technische bijstand RVO (€ 90.000). De bijstellingen voor 2023 en 2024 zullen worden afgewikkeld op de reserve landelijk gebied. De financiële verwerking van deze meerjarige bijstellingen (met name kasritme) vindt plaats bij de zomernota
Totaal | Beleidsmatige wijzigingen | 762 | 762 |
|---|
Totaal | 2. Landelijk gebied | 736 | 736 |
|---|
Financieel meerjarenoverzicht
