2.2 De kwaliteit van natuur is goed/divers
Beleidsdoel | 2.2 | De kwaliteit van de natuur is goed/divers en veerkrachtig | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 2.2.3 | De balans tussen ingrepen/faunabeheer en instandhoudingsdoelen bewaken en verbeteren | |||||||
Activiteit | Planning | ||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||
Toelichting
Op 14 januari 2022 heeft de rechtbank Midden-Nederland de provincie Utrecht verplicht om de compensatieverplichting op zich te nemen omdat in het verleden ten onrechte geen toeslag is berekend bij de compensatie van gekapt bos in Maarsbergen. Er is voor gekozen om deze compensatieverplichting uit te voeren met behulp van de provinciale de compensatiebank. De kosten hiervan bedragen ca. 350.000 Euro. Deze middelen zijn niet beschikbaar via de begroting van het teamvergunningverlening natuur en landschap maar in het weerstandvermogen is wel rekening gehouden met financiële risico’s als gevolg van gerechtelijke uitspraken. Zodra de overeenstemming met de betrokken ondernemer bekrachtigd is met een overeenkomst en er een nieuwe beslissing op bezwaar is genomen kan gestart worden met de voorbereiding en uitvoering compensatie. Op dit moment is nog niet bekend of de uitvoering in 2022 of 2023 plaats zal vinden. |
|---|
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Toelichting bijstellingen (saldo)
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Looncompensatie cao 2021 | -116 | -116 | |
In het najaar van 2021 is, met terugwerkende kracht, een cao afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2022. De structurele effecten vanuit die cao worden via deze begrotingswijziging meerjarig in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoging van de toegerekende urenlasten in de beleidsprogramma’s en het overzicht overhead, en een verlaging van de stelpost loon/prijscompensatie.
Totaal | Autonome ontwikkelingen | -116 | -116 | |
|---|---|---|---|---|
Beleidsmatige wijzigingen | ||||
Bestemmingsvoorstellen 2021 | -3.877 | -3.877 | ||
Bij vaststelling van de jaarstukken 2021 door Provinciale Staten is ook ingestemd met de overheveling van budget uit 2021 naar toekomstige jaren (bestemmingsvoorstellen). Daarbij is ook ingestemd met de gedeeltelijke vrijval vanuit reserves (vrijval reserves).
AVP N2000/PAS (Lasten EUR -564.000) | 564 | 564 |
|---|
Het huidige budget van AVP N2000-PAS in 2022 bedraagt momenteel € 3,53 mln., aangevuld met het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2021 van € 0,877 mln. (in afwachting van goedkeuring) bedraagt het budget € 4,407 mln. Prognose op dit moment is € 3,843 mln., waarbij er vanuit is gegaan dat een grondaankoop in N2000-gebied Uiterwaarden Lek in Vijfheerenlanden nog niet zal lukken in 2022. De prognose van € 3,843 mln. betreft de optelsom van prognoses van een aantal projecten (onder andere sanering Ketelweg bij N2000-gebied Binnenveld voor € 2,8 mln.), herstelmaatregelen in N2000-gebieden in Vijfheerenlanden en nog enkele algemene posten zoals monitoring en een bijdrage aan BIJ12.
Aanpak stikstofdossier Gebiedsprocessen (lasten EUR -10.500.000) | 10.500 | 10.500 |
|---|
Op basis van het programmaplan AVP 2022 wordt voorgesteld om zowel in het jaar 2022 als 2023 € 50.000 te begroten voor het onderdeel AVP Vrijkomende agrarische bebouwing. De onttrekking die is gedaan uit de reserves a € 6.100.000 wordt terug gestort in reserve Landelijk gebied. Het restant van het budget € 4.400.000 wordt gestort in de reserve Gebiedsprocessen Stiksof.
Totaal | Beleidsmatige wijzigingen | -3.877 | 11.064 | 7.187 |
|---|
Totaal | 2. Landelijk gebied | -3.877 | 10.948 | 7.071 |
|---|
Financieel meerjarenoverzicht
