8. Economie

8.2 Economische profiel sterk en competitief

Financiële stand van zaken

In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.

Overzicht van baten en lasten

Toelichting bijstellingen (saldo)

In het najaar van 2021 is, met terugwerkende kracht, een cao afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2022. De structurele effecten vanuit die cao worden via deze begrotingswijziging meerjarig in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoging van de toegerekende urenlasten in de beleidsprogramma’s en het overzicht overhead, en een verlaging van de stelpost loon/prijscompensatie.

In de primaire begroting 2022 is het budget voor campus ontwikkeling opgenomen onder beleidsdoel 8.2 (€ 50.000) en beleidsdoel 8.1 (€ 100.000). Via deze bijstelling worden de lasten daar begroot waar ook de lasten worden verantwoord, namelijk beleidsdoel 8.3.

Financieel meerjarenoverzicht