8. Economie

8.5 De bezoekerseconomie is sterk

Toelichting

Toelichting

Financiële stand van zaken

In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.

Overzicht van baten en lasten

Toelichting bijstellingen (saldo)

In het najaar van 2021 is, met terugwerkende kracht, een cao afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2022. De structurele effecten vanuit die cao worden via deze begrotingswijziging meerjarig in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoging van de toegerekende urenlasten in de beleidsprogramma’s en het overzicht overhead, en een verlaging van de stelpost loon/prijscompensatie.

De verwachte kosten voor de Revisie fietsknooppunten bedragen € 1.250.000. Hiervan is € 425.000 beschikbaar binnen het budget van recreatie en € 705.000 binnen het budget van Fiets . Deze bijdragen zijn bestemd voor het Routebureau. Het Routebureau zelf heeft € 120.000 beschikbaar. Nu het routebureau per 1-1-2023 overgaat naar de provincie moet de Revitalisering fietsknooppunten vanaf 2023 gezien worden als een investering. Uitvoering en ingebruikname vinden plaats in 2023. Daarom nu het voorstel om de voorgenomen bijdragen van € 425.000 Recreatie in 2022 en € 705.000 Fiets in 2022 (€ 353.000) en 2023 (€ 352.000) vrij te laten vallen en om te zetten in kapitaallasten ter hoogte van €226.000 vanaf 2024 tot en met 2028. De investering zal worden opgenomen in het MIP 2023 onder Fiets en kapitaallasten vallen onder Beleidsdoel 5.1 Wegen.

In 2022 vinden afrondende werkzaamheden voor het voormalige RODS-programma. Het gaat om werkzaamheden voor Hampoort, IJsselbos West, Verlengde Meerlopad en parkeervoorziening Wulven. De lasten worden geraamd op € 1.300.000. De lasten worden gedekt uit de verkoopopbrengsten van een bouwblok en een woning. Deze opbrengsten bedragen voor 2022 € 1.361.000 (zijn ontvangen). De resterende verkoopopbrengsten worden gestort in de reserve landelijk gebied. Er zijn nog 4 bouwblokken verkocht, echter de transacties daarvan vinden naar verwachting plaats in het 1e kwartaal van 2023. Deze opbrengsten zijn nodig om in de komende jaren lasten te dekken van de fietspaden Reijerscop en IJsselwetering (fietspaden voormalig RODS-programma). De lasten voor deze fietspaden worden op dit moment verwacht in 2023, in 2022 worden er nog geen lasten verwacht voor deze fietspaden.

In 2022 wordt er voor AVP recreatie € 265.000 aan lasten begroot. Dit conform programmaplan AVP 2022 inclusief enkele actualisaties. Het betreft lasten voor wandelroutenetwerk Utrecht Oost (€ 165.000), optimaliseren TOP’s en routenetwerken (€ 100.000), recreatiebanken (in eerste instantie wordt € 10.000 begroot, beschikbaar budget € 70.000), recreatieve voorzieningen in Groot Wilnis Vinkeveen ( € 60.000) en daarnaast vrijgevallen verplichtingen uit voorgaande jaren (€ -70.000). Dekking vindt plaats uit de reserve landelijk gebied.

St. Wandelnet krijgt van ons een subsidie van € 30.561,- per jaar voor de uitvoering van hun programma 2020 t/m 2023 ‘De wandelaar in beeld’. Binnen dit bedrag van  € 30.561,-  zit een bedrag van € 12.000,- per jaar voor het onderhoud van de infrastructuur routes LAW/Streekpaden van Wandelnet.  Aangezien het Routebureau jaarlijks van gemeenten budget ontvangt voor het onderhoud van de infrastructuur routes LAW/Streekpaden, zijn wij met het Routebureau overeengekomen dat Routebureau van de provincie Utrecht jaarlijks een factuur ontvangt voor het onderhoud van de infrastructuur routes LAW/Streekpaden van Wandelnet. Deze bijdrage van het Routebureau wordt nu in de begroting verwerkt

Voor het beheer en onderhoud van een aantal recreatiegebieden dragen betrokken gemeenten jaarlijks € 295.000 bij. Een afspraak die in ieder geval staat tot en met 2023. Via deze begrotingsmutatie wordt deze baat geraamd.

Voor het beheer en onderhoud van nieuw ontwikkelde recreatiegebieden (RodS) is in de begroting een bedrag opgenomen van € 584.000. Tevens worden op deze post inkomsten ontvangen ter grootte van € 300.000. Het verder ontwikkelen van recreatiegebieden koste meer tijd en is in de planning verschoven naar 2023 waardoor een deel van het budget moet worden doorgeschoven naar 2023. We stellen daarom voor om € 300.000 van het beschikbare budget van 2022 door te schuiven naar 2023 via de reserve Programma Landelijk Gebied, onderdeel RODS.

In het Convenant inzake de toekomst van de Nedereindse Plas (vastgesteld door GS d.d. 20 april 2021, en besproken tijdens PS d.d. 22 september 2021) is opgenomen dat de Gemeente Utrecht en het Recreatieschap Stichtse Groenlanden zullen blijven werken aan de uitbreiding en versterking van de recreatieve functie van de Nedereindse Plas. Een bedrag van maximaal € 1,6 miljoen dat binnen de Egalisatiereserve bodemsanering voor de sanering is gereserveerd, zal worden aangewend voor het optimaliseren van de recreatieve voorzieningen in het gebied. In 2022 zal Stichtse Groenlanden hiervoor een aanvraag indienen van maximaal € 500.000.

Financieel meerjarenoverzicht