7.2 Behoud, beleving cultureel erfgoed hoog
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Toelichting bijstellingen (saldo)
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Looncompensatie cao 2021 | -25 | -25 | |
In het najaar van 2021 is, met terugwerkende kracht, een cao afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2022. De structurele effecten vanuit die cao worden via deze begrotingswijziging meerjarig in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoging van de toegerekende urenlasten in de beleidsprogramma’s en het overzicht overhead, en een verlaging van de stelpost loon/prijscompensatie.
Totaal | Autonome ontwikkelingen | -25 | -25 | |
|---|---|---|---|---|
Begrotingswijzigingen - Definitief - structureel (60) | ||||
Correctie structurele begrotingswijzigingen | ||||
Begrotingswijzigingen - Definitief - structureel (60) |
|---|
Correctie journaal |
|---|
Totaal | Begrotingswijzigingen - Definitief - structureel (60) | |||
|---|---|---|---|---|
Beleidsmatige wijzigingen | ||||
Structurele verwerking indexering 2021 (Lasten +€ 27.000) | -27 | -27 | ||
In de Zomernota van 2021 zijn een beperkt aantal subsidiebudgetten geïndexeerd. Die worden middels deze begrotingswijziging meerjarig verwerkt t.l.v. de stelpost loon/prijscompensatie.
Bestemmingsvoorstellen 2021 | -177 | -177 |
|---|
Bij vaststelling van de jaarstukken 2021 door Provinciale Staten is ook ingestemd met de overheveling van budget uit 2021 naar toekomstige jaren (bestemmingsvoorstellen). Daarbij is ook ingestemd met de gedeeltelijke vrijval vanuit reserves (vrijval reserves).
Totaal | Beleidsmatige wijzigingen | -177 | -27 | -204 |
|---|
Totaal | 7. Cultuur en erfgoed | -177 | -52 | -229 |
|---|
Financieel meerjarenoverzicht
