7. Cultuur en erfgoed

7.3 Hollandse waterlinies zijn belangrijk

Financiële stand van zaken

In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.

Overzicht van baten en lasten

Toelichting bijstellingen (saldo)

In het najaar van 2021 is, met terugwerkende kracht, een cao afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2022. De structurele effecten vanuit die cao worden via deze begrotingswijziging meerjarig in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoging van de toegerekende urenlasten in de beleidsprogramma’s en het overzicht overhead, en een verlaging van de stelpost loon/prijscompensatie.

Bij vaststelling van de jaarstukken 2021 door Provinciale Staten is ook ingestemd met de overheveling van budget uit 2021 naar toekomstige jaren (bestemmingsvoorstellen). Daarbij is ook ingestemd met de gedeeltelijke vrijval vanuit reserves (vrijval reserves).

Sinds 2020 heeft het programma Hollandse Waterlinie het project Klimaatfort Ruigenhoek op de planning staan. SBB is eigenaar en uitvoerder en zal subsidie aanvragen om tot verdere ontwikkeling van het Klimaatfort te komen. Deze ontwikkeling is echter gestagneerd doordat er een flink lekkage in het dakpakket is ontstaan. In 2021 is gestart met het opstellen van een slim plan om de lekkage te verhelpen en tegelijkertijd innovatieve installaties toe te passen die recht doen aan de ambitie van het klimaatfort en bijdragen aan de gewenste herbestemming. Door recente nieuwe inzichten blijkt het uitgewerkte plan technisch risicovol te zijn waardoor er opnieuw vertraging ontstaat. De werkgroep heeft daarom meer tijd nodig om tot een minder risicovol plan te komen. Dit om de toekomstbestendigheid te kunnen garanderen. Het fort in relatie tot het omringende landschap blijft daarbij een belangrijk icoon voor de Hollandse Waterlinie. Het voorstel is dan ook om het gereserveerde programmabudget van € 400.000 middels een begrotingswijziging door te schuiven in de planning naar 2024 via de Reserve Meerjarige programma's en projecten (onderdeel NHW).

Er wordt € 45.000 aan lasten begroot voor fase 2 van het project Kwaliteitsverbetering natuur linies Grebbelinie. De kwaliteitsverbetering bestaat uit aanpak/verbeteren van de beplanting. Fase 1 is in 2021 afgerond waarbij circa 60% van de Grebbelinie is aangepakt. Bij fase 2 zal de resterende circa 40% worden aangepakt. De verwachte kosten voor fase 2 komen uit op € 250.000 voor de periode 2022 t/m 2023. Dekking van de € 45.000 vindt plaats uit de reserve landelijk gebied. De resterende € 205.000 wordt gedekt uit budget biodiversiteit.

Financieel meerjarenoverzicht