4.1 Minder energiegebruik provincie Utrecht

4.1 Minder energiegebruik provincie Utrecht

Beleidsdoel	4.1	Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht gebruiken minder energie
Meerjarendoel			4.1.1	De ondersteuning van inwoners voor energiebesparing is beter (door o.a. gemeenten, woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren)
					Activiteit	Planning
Stand van zaken

Toelichting

Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?
Voor versnelling van de energietransitie is het van belang dat er succesvolle wijkaanpakken worden ontwikkeld zowel voor isolatie als voor de transitie naar aardgasvrij. We ondersteunen de ontwikkeling hiervan door het bieden van subsidiemogelijkheden voor project- en procesbegeleiding en onrendabele toppen, expertise en kennisdeling. Net als in 2021 zien we dat de ontwikkeling van projecten moeizaam op gang komt, met name vanwege capaciteitsgebrek bij gemeenten.

Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?
Medio 2022 komen middelen van het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord beschikbaar en kunnen gemeenten hier (vaste) capaciteit voor gaan inzetten. Om de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten, helpen we gemeenten bij het opzetten van een regionale projectleiderspool. Ook onderzoeken wat gemeenten aanvullend nog nodig hebben om de ontwikkeling van collectieve aanpakken voor verduurzaming te versnellen.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?
Zie toelichting bijstelling voor beleidsdoel 4.1.

Financiële stand van zaken

In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.

Overzicht van baten en lasten

Toelichting bijstellingen (saldo)

Soort bijstelling	Tot Zomernota	Zomernota	Tot en met Zomernota
Autonome ontwikkelingen
Looncompensatie cao 2021		-26	-26

In het najaar van 2021 is, met terugwerkende kracht, een cao afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2022. De structurele effecten vanuit die cao worden via deze begrotingswijziging meerjarig in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoging van de toegerekende urenlasten in de beleidsprogramma’s en het overzicht overhead, en een verlaging van de stelpost loon/prijscompensatie.

Totaal	Autonome ontwikkelingen	-26	-26
Beleidsmatige wijzigingen
Succesvolle wijkaanpakken (Lasten - € 300.000; Reserve + € 300.000)		300	300

We verwachten dit jaar minder subsidies te verstrekken voor collectieve aanpakken dan voorzien en stellen voor om € 300.000 te storten in de bestemmingsreserve. Zie ook de toelichting bij stand van zaken meerjarendoel 4.1.1.

Maatschappelijk Ontzorgingsprogramma (Lasten + € 500.000; Baten + € 500.000)

Omdat dit jaar op het Maatschappelijk Ontzorgingsprogramma uitgaven plaatsvinden, wordt hierbij voorgesteld om de begrote lasten en baten te verhogen met € 500.000. Het betreft inhuur van duurzaamheidscoaches die maatschappelijk vastgoedeigenaren ondersteunen bij het verduurzamen van hun vastgoed.

Totaal	Beleidsmatige wijzigingen		300	300

Totaal	4. Energietransitie		274	274

Financieel meerjarenoverzicht