10. Overzicht overhead

Binnen dit beleidsdoel vindt geen verandering plaats. Wel zullen we voor de uitvoering meer de synergie zoeken met de programma’s en opgaves. Dit draagt bij aan een efficiëntere uitvoering waarbij met uitzondering van de nieuwe ontwikkelingen, dekking plaatsvindt uit eigen middelen.
Ook zijn wij in 2022 van start gegaan met het project Wet Openbare Overheid (Woo). Inmiddels is er een programmamanager aangenomen en wordt het programma verder uitgewerkt. Voor de Woo vragen wij onderstaand het gealloceerd budget vrij te maken uit de algemene middelen en daarnaast voor dit project budget beschikbaar te stellen.

Wet Openbare Overheid (Woo)
Per 1 mei treedt de Woo in werking. Het gaat hier om een wettelijke verplichting voor alle overheidsorganen. De invoering van deze wet en de daaraan verbonden kosten zijn daarmee onontkoombaar en noodzakelijk.

De initiatiefnemer van de wet en de op deze wet toezichthoudende regeringscommissaris verwachten dat, voor de invoering van deze wet, een zeer forse inspanning noodzakelijk zal zijn met een verwachte looptijd van 5-8 jaren. Het betreft incidentele inspanningen en investeringen die betrekking hebben op organisatiewijzigingen (gedrag en werkwijze) en de informatiehuishouding. Vanuit het Rijk zijn hier middelen voor vrijgemaakt welke gedeeltelijk de lasten van deze wetsinvoering zullen gaan dekken. De vanuit het Rijk ter beschikking gestelde middelen zijn in de meerjarenbegroting opgenomen onder “algemene middelen”. De GS zijn hierover nader geïnformeerd middels een C-stuk (“invoering Wet open overheid”; d.d. 30-11-2021) en een BBOT-bespreking d.d. 01-02-2022

Uitwerking van het programma Woo met daarbij een meerjarenbegroting (MJB 2023-2027) zal plaatsvinden in de maanden april tot en met juli 2022 onder leiding van een intern benoemde programmamanager. De werkzaamheden zelf zijn al gestart per 1 januari 2022.

Advies is om de middelen die vanuit de Rijksoverheid ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van de invoering van de Woo en die nu zijn ondergebracht bij “algemene middelen” in de Zomernota 2022, exclusief te reserveren voor de Woo. De financiering is gedeeltelijk gedekt met € 368.258,- vanuit de reservering voor de Woo in de algemene middelen 2022.

Een aantal projecten (zoals “samenwerken en dossiers”), welke inhoudelijk betrekking hebben op de Woo, zijn al eerder gestart (2020 en verder) en separaat gefinancierd. De kosten daarvan zijn niet opgenomen in de Woo-financiering 2022.

De financiering ten behoeve van de Woo-2022 betreft een bedrag van € 1.072.408,-.

Meerjarendoel

Door de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne, treedt er vertraging op binnen de planning om de etages 2, 5 en 6 te verbouwen en in te richten. Onderstaand een toelichting en de stand van zaken over het project opvang vluchtelingen uit Oekraïne, waarbij wij vragen om het budget voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne uit de post onvoorzien over te hevelen naar de exploitatie ter dekking van de kosten voor deze opvang.

Oorlog in Oekraïne                                           
De oorlog in Oekraïne heeft een grote impact op de provincie Utrecht. Enerzijds is er een vluchtelingenstroom op gang gekomen die veel vraagt van de gemeenten en waar ook de provinciale organisatie een rol heeft gepakt. Daarnaast hebben de Europese sancties die zijn ingesteld tegen Rusland, als gevolg van de agressie, een impact. Los daarvan heeft de oorlog, met de daaraan gekoppelde impact op vervoersstromen, onzekerheid en productieverstoringen, een duidelijke bijdrage aan de inflatie. Dit alles heeft een grote impact op de provincie die momenteel in kaart wordt gebracht.

Financiële risico opvang vluchtelingen                                                        
Voor het opvangen van vluchtelingen heeft de provincie, op verzoek van de provinciale regietafel (PRT) en de gemeente Utrecht, ruimte beschikbaar gesteld. Om de verdiepingen 2,5 en 6 van het provinciehuis te kunnen aanpassen en benodigde inventaris aan te schaffen, hebben de Staten de financiële middelen beschikbaar gesteld (8245757F d.d. 22-03-2011 en UTSP-1947916227-79 d.d. 19-04-2022) uit de post onvoorzien.

De investeringskosten voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen in het Provinciehuis zijn vooralsnog berekend op € 1.156.345,- (ex BTW). Volgens de brief “Handreiking Nederlandse gemeenten” van het VNG, worden kosten die samenhangen aan het geschikt maken van de locatie, als de kosten voor opvang- en begeleiding, door de Rijksoverheid aan gemeenten vergoed. De Gemeente Utrecht draagt in ons geval de van het Rijk ontvangen middelen aan ons over (tot aan het kostenniveau). Er blijft echter een kans bestaan dat niet alle gemaakte kosten worden terugbetaald.  

Impactanalyse en financiële verwachting JEV 2022                                                             
Door de provincie wordt een impactanalyse opgesteld om inzicht te krijgen in financiële- en maatschappelijke risico’s die direct of indirect het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne. Denk daarbij bijvoorbeeld aan prijsontwikkelingen van productiemiddelen, grondstoffen, arbeid, transport en energie. Bouwmaterialen stijgen momenteel bijvoorbeeld met 10 tot 15% per maand, de inflatie is in maart op 9,7% uitgekomen en brandstofprijzen zijn met meer dan 100% gestegen.
Hoewel de impactanalyse nog richting moet geven aan de te verwachten effecten, adviseren wij u rekening te houden met afwijkingen op de begroting (denk hierbij onder andere aan kostenstijging in het OV, onze energie en voortbewegingskosten en bouwprojecten). Ook voor de langere termijn (2023-2025) adviseren wij u met de ontwikkelingen rekening te houden.

Totaal

Totaal

Totaal