10. Overzicht overhead

10.3 De communicatie is goed en modern

Financiële stand van zaken

In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.

Overzicht van baten en lasten

Toelichting bijstellingen (saldo)

In het najaar van 2021 is, met terugwerkende kracht, een cao afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2022. De structurele effecten vanuit die cao worden via deze begrotingswijziging meerjarig in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoging van de toegerekende urenlasten in de beleidsprogramma’s en het overzicht overhead, en een verlaging van de stelpost loon/prijscompensatie.

Binnen Team ICT heeft een herziening plaatsgevonden van de budgetten. Hierdoor heeft een saldoneutrale verschuiving plaatsgevonden binnen meerjarendoelen 10.1 en 10.2. Daarnaast heeft een correctie plaatsgevonden van beheer en onderhoud AV middelen€196.000 vanuit 9.1 naar 10.1 en 10.3.

Financieel meerjarenoverzicht