10.4 De beheersing van de organisatie
Beleidsdoel | 10.4 | De beheersing van de organisatie door het management en het bestuur is optimaal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 10.4.1 | Uitvoeren van concerncontrol waaronder het adviseurschap van de Financiële Auditcommissie. | |||||||
Activiteit | Planning | ||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||
Toelichting
Bij de jaarafsluiting is gebleken dat de onderuitputting van de organisatie aanzienlijk is. Provinciale Staten zijn hierover, vooruitlopend op de jaarrekening van de provincie, geïnformeerd. Er worden maatregelen getroffen om de prognosekracht te versterken en de P&C cyclus verder te verbeteren. Bij de budgetten advies GRC (€ 75.000) is er waarschijnlijk onderbestedingen. Voorgesteld wordt om ze dit jaar in te zetten voor de stelpost van de 3% vertragingsfactor bij programma 10. |
|---|
Meerjarendoel | 10.4.2 | Versterken van Verbijzonderde Interne Controle (VIC) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit | Planning | |||||
Stand van zaken |
|
| ||||
Toelichting
Bij de jaarafsluiting is gebleken dat de onder uitputting van de organisatie aanzienlijk is. Provinciale Staten zijn hierover, vooruitlopend op de jaarrekening van de provincie, geïnformeerd. Er worden maatregelen getroffen om de prognosekracht te versterken en de P&C cyclus verder te verbeteren. Bij de budgetten Verbijzonderde Interne Controle(€ 25.000) is er waarschijnlijk onderbestedingen. Voorgesteld wordt om ze dit jaar in te zetten voor de stelpost van de 3% vertragingsfactor bij programma 10. |
|---|
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Toelichting bijstellingen (saldo)
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Looncompensatie cao 2021 | -32 | -32 | |
In het najaar van 2021 is, met terugwerkende kracht, een cao afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2022. De structurele effecten vanuit die cao worden via deze begrotingswijziging meerjarig in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoging van de toegerekende urenlasten in de beleidsprogramma’s en het overzicht overhead, en een verlaging van de stelpost loon/prijscompensatie.
Totaal | Autonome ontwikkelingen | -32 | -32 |
|---|
Administratieve wijzigingen | 100 | 100 |
|---|
Totaal | 10. Overzicht overhead | 68 | 68 |
|---|
Financieel meerjarenoverzicht
