9. Bestuur

9.4 Strategisch vermogen is groot

Financiële stand van zaken

In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.

Overzicht van baten en lasten

Toelichting bijstellingen (saldo)

In het najaar van 2021 is, met terugwerkende kracht, een cao afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2022. De structurele effecten vanuit die cao worden via deze begrotingswijziging meerjarig in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoging van de toegerekende urenlasten in de beleidsprogramma’s en het overzicht overhead, en een verlaging van de stelpost loon/prijscompensatie.

Het jaarverslag van het IPO Den Haag 2021 laat een voordelig saldo zien van de baten en lasten van € 6,2 miljoen. Hiervan wordt € 3,8 doorgeschoven naar 2022. Het aandeel van de provincie Utrecht van het resterende saldo ad € 2,8 miljoen bedraagt € 205.000. Dit bedrag wordt gerestitueerd aan de provincie ten gunste van het begrotingssaldo.  Via onze statenbrief(PS2022BEM47) van 24 mei 2022 hebben wij u hier eerder over geïnformeerd.

Hogere afdracht aan het IPO wordt gecompenseerd door de hogere BTW inkomsten, in verband met de verleggingsregeling van het IPO.

Financieel meerjarenoverzicht