9.7 Concernbrede aansturing op brede thema’s
Beleidsdoel | 9.7 | Concernbrede aansturing op brede thema’s is krachtig en effectief | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 9.7.2 | Het ondersteunen van de transitie naar een circulaire samenleving is sterker en meer integraal | |||||||
Activiteit | Planning | ||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||
Toelichting
Planning Oranje: Met het CMT en Gedeputeerde Strijk is afgesproken dat we de komende periode de focus leggen op organisatiebrede kennisontwikkeling en bewustwording. Dit dient als fase 1 om te komen tot de circulaire middellangetermijnstrategie die is aangekondigd bij Provinciale Staten, zullen we de komende periode de focus leggen op de organisatiebrede kennisontwikkeling en bewustwording. Verwachting is dat deze fase rond december 2022 kan worden afgerond |
|---|
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Toelichting bijstellingen (saldo)
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Looncompensatie cao 2021 | -17 | -17 | |
In het najaar van 2021 is, met terugwerkende kracht, een cao afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2022. De structurele effecten vanuit die cao worden via deze begrotingswijziging meerjarig in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoging van de toegerekende urenlasten in de beleidsprogramma’s en het overzicht overhead, en een verlaging van de stelpost loon/prijscompensatie.
Meicirculaire provinciefonds 2022 | -363 | -363 |
|---|
Via de Statenbrief ‘Uitkomsten meicirculaire provinciefonds 2022’ hebben wij u geïnformeerd over de voordelige effecten vanuit de meicirculaire. De compensatie van de derving van opcenten van elektrische auto’s van € 13,554 miljoen wordt via programma 6. Bereikbaarheid II – OV gestort in de reserve OV-concessie. Dit is in lijn met hetgeen we hierover hebben toegelicht in de provinciale Kadernota 2023-2026. De decentralisatie-uitkering uitvoeringskosten klimaatakkoord wordt, conform de verslaggevingsregels, als baat verantwoord bij de algemene middelen. De hiermee samenhangende lasten worden begroot in programma 9. Bestuur onder het meerjarendoel 9.7.3 ‘De transitie naar een klimaatneutrale samenleving wordt concernbreed beter verankerd en gemonitord’. De overige voordelige bijstelling, met name als gevolg van het accres, komt ten gunste van het begrotingssaldo.
Totaal | Autonome ontwikkelingen | -380 | -380 |
|---|
Totaal | 9. Bestuur | -380 | -380 |
|---|
Financieel meerjarenoverzicht
