9. Bestuur

9.1 Provinciebestuur is sterk en duidelijk

Toelichting

Financiële stand van zaken

In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.

Overzicht van baten en lasten

Toelichting bijstellingen (saldo)

In het najaar van 2021 is, met terugwerkende kracht, een cao afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2022. De structurele effecten vanuit die cao worden via deze begrotingswijziging meerjarig in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoging van de toegerekende urenlasten in de beleidsprogramma’s en het overzicht overhead, en een verlaging van de stelpost loon/prijscompensatie.

Binnen Team ICT heeft een herziening plaatsgevonden van de budgetten. Hierdoor heeft een saldoneutrale verschuiving plaatsgevonden binnen meerjarendoelen 10.1 en 10.2. Daarnaast heeft een correctie plaatsgevonden van beheer en onderhoud AV middelen€196.000 vanuit 9.1 naar 10.1 en 10.3.

Van het Rijk is een bijdrage ontvangen van € 300.000 voor intensivering van het kansenmakersteam in het kader van het vinden van locaties voor vergunninghouders. Hierdoor nemen zowel de lasten als de baten met dit bedrag toe.

De kosten van de controle van de jaarrekening zullen naar verwachting € 380.000 bedragen. Er was in de jaarrekening 2021 rekening gehouden met € 340.000. Voorgesteld wordt om de hogere kosten ad € 40.000 ten laste te brengen van de post onvoorzien

De Provinciale Regietafel (PRT) Utrecht is een overlegorgaan waarin alle Utrechtse gemeenten en de provincie onder voorzitterschap van de cvdK drie complexe en gerelateerde vraagstukken bespreken:
Op korte termijn asielopvang realiseren om de drukke opvangcentra te ontlasten;
De Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen, waarin de toekomst van de asielopvang wordt vormgegeven;
De huisvestingsopgave, waar wordt gezocht naar oplossingen om invulling te kunnen geven aan de sterk verhoogde taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders door deze te versnellen (en hiermee de druk op de asielopvang te verlichten).
Deze drie opgaven werken als communicerende vaten: versnelling van huisvesting ontlast de asielopvang en zorgt voor minder hoge nood bij de kortetermijnopvang. Voor een duurzame oplossing van het asielprobleem en om een einde te maken aan de voortdurend schrijnende situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel en op andere sobere asielopvanglocaties is planvorming voor de toekomst van de asielopvang en versnelling van de huisvestingsopgave essentieel.
Eind november is er vanuit de PRT aan alle gemeenten gevraagd een inventarisatie te doen naar potentiële locaties en kansen voor de Uitvoeringsagenda en de huisvestingsopgave. Uit deze inventarisatie werd duidelijk dat gemeenten hulp nodig hadden (en hebben) bij de planvorming en ontwikkeling van potentiële initiatieven. Hierop stelde de Utrechtse PRT in het voorjaar van 2021 een ‘kansenmaker’ aan. Deze gezamenlijke projectleider werkt provinciebreed en onderzoekt mogelijkheden en belemmeringen. Het ministerie van BZK heeft eind 2021 € 300.000  beschikbaar gesteld waarmee werd de rol van kansenmaker in 2022 kan worden bekostigd en kan worden uitgebreid tot een ‘kansenmakersteam’. Dit team is nodig gezien de hoeveelheid en complexiteit van de vraagstukken die spelen rond de realisatie van extra plekken voor asielopvang en huisvesting van statushouders. Inmiddels is het team uitgebreid. Door de verhoogde instroom van de asielzoekers en de ontstane situatie in Ter Apel, is een verdere uitbreiding van het team nodig. Om het kansenmakersteam optimaal te laten functioneren is er een gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever nodig. Daarnaast is er een junioradviseur nodig, die het team kan ondersteunen in onder andere het creëren van overzicht.  
De gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever zal naar verwachting in het begin 30-40 uren per week inzetbaar zijn. Na een paar maanden zal deze opdrachtgever ongeveer 20 uur in de week werkzaam moeten zijn   
Voorgesteld wordt om de tijdelijke uitbreiding ad € 50.000 ten laste te brengen van de algemene middelen

De kosten van het in 2021 gedane onderzoek naar de vernieuwde regionale tramlijn bedroegen € 71.000(inclusief btw). In 2021 is dit bedrag niet als nog te betalen opgenomen, daarom komen de kosten ten laste van 2022. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste van het begrotingssaldo te brengen.

Financieel meerjarenoverzicht