3. Bodem, water, milieu

3.1 De waterveiligheid en klimaatadaptatie

Financiële stand van zaken

In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.

Overzicht van baten en lasten

Toelichting bijstellingen (saldo)

In het najaar van 2021 is, met terugwerkende kracht, een cao afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2022. De structurele effecten vanuit die cao worden via deze begrotingswijziging meerjarig in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoging van de toegerekende urenlasten in de beleidsprogramma’s en het overzicht overhead, en een verlaging van de stelpost loon/prijscompensatie.

Als gevolg van een eerste uitkering van een voorschot van 20% van een toegekende LIFE-IP subsidie van de Europese Commissie is het voorstel om de begrote baten te verhogen met € 80.000. Deze baten dienen ter dekking van toekomstige lasten binnen het programma Klimaatadaptatie.

Hierbij wordt voorgesteld om de begrote lasten met € 400.000 te verlagen via een storting in de reserve Meerjarige programma's en projecten. Dit is ten behoeve van het ophogen van de subsidieplafonds van 2023 van de subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen. Daartoe zal een wijzigingsbesluit worden voorbereid. De toestroom van projectvoorstellen voor deze regeling is ook dit jaar zeer groot gebleken en er is sprake van een grote over-aanvraag. Daarom zal het loket voor dit jaar vroegtijdig dichtgaan en zullen een groot aantal projecten dit jaar niet meer in aanmerking kunnen komen voor financiering. De projecten die wél gehonoreerd kunnen worden, zullen dit jaar ook de beschikking kunnen krijgen, waardoor we mooi in de pas gaan lopen met de jaarafhandeling. De extra € 400.000 voor het verhogen van de plafonds in 2023 leidt tot een verhoging van ruim 50% van het voor 2023 beschikbare budget en zal zorgen voor een extra boost van concrete uitvoeringsprojecten op het gebied van klimaatadaptatie. In de begroting 2023 worden de begrote lasten verhoogd met € 400.000 via een onttrekking uit de reserve Meerjarige programma's en projecten.

De verwachte realisatiekosten vanaf 2023 zijn hoger en dus is het voorstel om de begrote lasten te verlagen met € 150.000 ten gunste van de reserve Meerjarige programma's en projecten. In de begroting 2023 zullen de begrote lasten verhoogd worden met eenzelfde bedrag via een onttrekking uit de genoemde reserve. Daarnaast wordt er een verschuiving van de middelen voorgesteld van € 14.000 binnen het beleidsdoel.

Bij vaststelling van de jaarstukken 2021 door Provinciale Staten is ook ingestemd met de overheveling van budget uit 2021 naar toekomstige jaren (bestemmingsvoorstellen). Daarbij is ook ingestemd met de gedeeltelijke vrijval vanuit reserves (vrijval reserves).

Financieel meerjarenoverzicht