3.5 De bodemdaling en broeikasgasuitstoot
Beleidsdoel | 3.5 | De bodemdaling en broeikasgasuitstoot in het veenweidengebied is verminderd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 3.5.2 | Door uitvoeren maatregelen via gebiedsprocessen is bodemdaling en broeikasgasuitstoot verminderd | |||||||
Activiteit | Planning | ||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||
Toelichting
De programmaleden zijn actief in de Veenweide gebieden en proberen zoveel mogelijk gezamenlijk met andere programma’s samen te werken in de gebieden. Het doel is om de gebiedsprocessen aan te jagen en waar nodig vlot te trekken zodat de aanleg van WIS uitgevoerd kan worden. Voor dit jaar stond GWV gepland voor de subsidieaanvraag en de daarmee samenhangende uitvoering. Vanwege de stagnatie bij de subsidie aanvraag (BTW kwestie) treedt er vertraging op en zal de 310 ha niet behaald worden. Wel wordt er gestreefd naar een start van de uitvoering per 2022. Er is een reëel risico dat de uitvoering doorschuift naar 2023. Groot Wilnis Vinkeveen, Waardasakkerpolder en Oud-Kamerik zijn de voorbereidende processen gaande waar de provincie nauw bij betrokken is. Door de complexiteit van deze processen en het betrekken en meekrijgen van alle betrokkenen nemen deze processen meer tijd in beslag dan was voorzien. |
|---|
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Toelichting bijstellingen (saldo)
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Looncompensatie cao 2021 | -10 | -10 | |
In het najaar van 2021 is, met terugwerkende kracht, een cao afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2022. De structurele effecten vanuit die cao worden via deze begrotingswijziging meerjarig in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoging van de toegerekende urenlasten in de beleidsprogramma’s en het overzicht overhead, en een verlaging van de stelpost loon/prijscompensatie.
Totaal | Autonome ontwikkelingen | -10 | -10 | |
|---|---|---|---|---|
Beleidsmatige wijzigingen | ||||
Bodemdaling (Lasten - € 1.880.000; Baten + € 1.082.000; Reserve + € 2.900.000) | 2.962 | 2.962 | ||
De gebiedsprocessen duren langer dan verwacht en ook de subsidie aanvraag en aanleg van de water infiltratiesystemen zijn complexer en hebben daardoor vertraging opgelopen. De verwachting is dat een subsidie aanvraag volgend jaar tot uitgaven zal leiden. Hierbij wordt dus voorgesteld om € 2,9 miljoen te storten in de projectreserve Bodemdaling Veenweidegebied. De verwachting is dat er bij de programmabegroting 2023 meer duidelijkheid bestaat over de besteding hiervan. Daarnaast wordt er voorgesteld om € 1.082.000 in de begroting op te nemen gerelateerd aan de specifieke uitkering vanuit het Rijk. Tot slot is het voorstel om de € 60.000 in mindering te brengen op de begroting ten gunste van het begrotingssaldo.
Bestemmingsvoorstellen 2021 | -2.905 | -2.905 |
|---|
Bij vaststelling van de jaarstukken 2021 door Provinciale Staten is ook ingestemd met de overheveling van budget uit 2021 naar toekomstige jaren (bestemmingsvoorstellen). Daarbij is ook ingestemd met de gedeeltelijke vrijval vanuit reserves (vrijval reserves).
Subsidiëring Veenweiden Infiltratiesysteem (Bodemdaling) (Lasten - € 1.500.000; Reserve + € 1.500.000) | 1.500 | 1.500 |
|---|
Dit betreft een voorgestelde bijstelling in verband met een subsidie aan de Gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen voor het nemen van bodemdaling remmende maatregelen in de polders Groot Wilnis-Vinkeveen, Oukoop en Portengen. Het project omvat de aanleg van een peilgestuurd veenweide infiltratiesysteem (1.400 ha) en de uitvoer van diverse pilots en praktijkonderzoeken. Het project duurt naar verwachting 5 jaar en wordt deels gefinancierd uit middelen binnen het programma Agenda Vitaal Platteland (€ 2,627 mln) en deels uit het Programma Bodemdaling (€ 2 mln). In 2021 is er een aanvraag ingediend die is ingetrokken vanwege discussies over o.a. BTW. In 2022 wordt er naar verwachting een nieuwe aanvraag ingediend. De middelen van het programma Bodemdaling zullen eerst ingezet worden en in latere jaren de middelen vanuit het programma Agenda Vitaal Platteland. Het voorstel is om € 1,5 mln te storten in de reserve Lastneming subsidies ter dekking van de subsidielasten in 2023. Daarmee blijft € 0,5 mln in de begroting van 2022 staan.
Totaal | Beleidsmatige wijzigingen | -2.905 | 4.462 | 1.557 |
|---|
Administratieve wijzigingen | 438 | 438 |
|---|
Totaal | 3. Bodem, water, milieu | -2.905 | 4.890 | 1.985 |
|---|
Financieel meerjarenoverzicht
