3.3 Bodem- en grondwatersysteem is schoon
Beleidsdoel | 3.3 | Het bodem- en grondwatersysteem is schoon en robuust | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 3.3.1 | De bodem- en grondwaterkwaliteit is verbeterd en beter beschermd | |||||||
Activiteit | Planning | ||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||
Toelichting
We hebben in de eerste maanden minder activiteiten kunnen realiseren doordat er geen kandidaten waren voor diverse functies. Deze vertraging worden in 2023 weer ingelopen. |
|---|
Meerjarendoel | 3.3.4 | De duurzame gebiedsgerichte aanpak van bodem en ondergrond is vaker ingezet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit | Planning | |||||
Stand van zaken |
|
| ||||
Toelichting
We hebben in de eerste maanden minder activiteiten kunnen realiseren doordat er geen kandidaten waren voor diverse functies. Deze vertraging worden in 2023 weer ingelopen. |
|---|
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Toelichting bijstellingen (saldo)
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Looncompensatie cao 2021 | -22 | -22 | |
In het najaar van 2021 is, met terugwerkende kracht, een cao afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2022. De structurele effecten vanuit die cao worden via deze begrotingswijziging meerjarig in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoging van de toegerekende urenlasten in de beleidsprogramma’s en het overzicht overhead, en een verlaging van de stelpost loon/prijscompensatie.
Totaal | Autonome ontwikkelingen | -22 | -22 | |
|---|---|---|---|---|
Begrotingswijzigingen - Definitief - incidenteel (61) | ||||
Begrotingswijzigingen - Definitief - incidenteel (61) | ||||
Totaal | Begrotingswijzigingen - Definitief - incidenteel (61) | |||
|---|---|---|---|---|
Begrotingswijzigingen - Definitief - structureel (60) | ||||
Correctie structurele begrotingswijzigingen | ||||
Begrotingswijzigingen - Definitief - structureel (60) |
|---|
Correctie journaal |
|---|
Totaal | Begrotingswijzigingen - Definitief - structureel (60) | |||
|---|---|---|---|---|
Beleidsmatige wijzigingen | ||||
Bodemsanering (Lasten + € 3.303.000; Reserve - € 2.557.000; Baten + € 746.000) | -2.557 | -2.557 | ||
Hierbij wordt voorgesteld om de begrote lasten en baten te verhogen met € 746.000. De baten hangen samen met de ontvangen specifieke uitkeringen vanuit het Rijk in relatie tot de projecten “Aanpak diffuus lood de ronde venen’’ en “drugslab Overberg’’. Daarnaast wordt voorgesteld om € 2.557.000 te onttrekken uit de egalisatiereserve bodemsanering. Het overgrote deel van deze middelen wordt besteed aan de sanering in Cothen en inhuur. € 500.000 van deze onttrekking hangt samen met de Nedereindse Plas gerelateerd aan programma 8 Economie.
Nedereindse Plas (Lasten - € 500.000; Lasten + € 500.000) | 500 | 500 |
|---|
In het Convenant inzake de toekomst van de Nedereindse Plas (vastgesteld door GS d.d. 20 april 2021, en besproken tijdens PS d.d. 22 september 2021) is opgenomen dat de Gemeente Utrecht en het Recreatieschap Stichtse Groenlanden zullen blijven werken aan de uitbreiding en versterking van de recreatieve functie van de Nedereindse Plas. Een bedrag van maximaal € 1,6 miljoen dat binnen de Egalisatiereserve bodemsanering voor de sanering is gereserveerd, zal worden aangewend voor het optimaliseren van de recreatieve voorzieningen in het gebied. In 2022 zal Stichtse Groenlanden hiervoor een aanvraag indienen van maximaal € 500.000.
Naheffing Grondwater 2021 (Baten +€ 84.000; Lasten +€ 84.000; Voorziening +€ 84.000) |
|---|
Als provincie leggen wij belastingaanslagen op m.b.t. grondwaterheffing. In het 2e kwartaal van 2022 zijn de belastingaanslagen over het jaar 2021 definitief geworden. Daaruit blijkt dat de baten € 84.000 hoger zijn dan gedacht. Conform de wet- en regelgeving wordt deze hogere opbrengst gestort in de voorziening grondwaterheffing.
Totaal | Beleidsmatige wijzigingen | -2.057 | -2.057 |
|---|
Totaal | 3. Bodem, water, milieu | -2.079 | -2.079 |
|---|
Financieel meerjarenoverzicht
