3. Bodem, water, milieu

3.4 De leefomgeving is gezond en veilig

Toelichting

Toelichting

Financiële stand van zaken

In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.

Overzicht van baten en lasten

Toelichting bijstellingen (saldo)

Hierbij wordt voorgesteld om de indexatie voor het jaar 2022 structureel in de begroting op te nemen gerelateerd aan VTH en de exploitatiesubsidie aan de stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht. Het betreft loon- en prijscompensatie.

In het najaar van 2021 is, met terugwerkende kracht, een cao afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2022. De structurele effecten vanuit die cao worden via deze begrotingswijziging meerjarig in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoging van de toegerekende urenlasten in de beleidsprogramma’s en het overzicht overhead, en een verlaging van de stelpost loon/prijscompensatie.

Binnen het programma "Asbestdaken op nul in 2030" is in 2022 de bijdrage aan de aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) geïntensiveerd en de stimulering van asbest-zon-projecten verminderd (vanwege beperkingen door netcongestie). De uitgaven vanwege intensivering van de VAB-aanpak zullen echter grotendeels in 2023 plaatsvinden. We stellen dus voor om de begroting te verlagen met € 280.000 in 2022 ten gunste van de reserve Meerjarige programma's en projecten. In de Begroting 2023 zullen wij de lasten verhogen met eenzelfde bedrag via een onttrekking aan genoemde reserve.

Het project Plattelandscoaches is gestart in december 2020 en loopt tot juni 2023. ​In totaal hebben zo’n 250 deelnemers uit 25 gemeenten zich aangemeld voor een coachtraject (peildatum 25 april 2022). De waardering van deelnemers is zeer positief. De trajecten worden gemiddeld beoordeeld met een 8,7 en 93% van de agrariërs raadt andere boeren een deelname aan.  

Vanwege de latere start van het project, een lagere kostprijs per traject en het vraaggerichte karakter, zal het beschikbare budget echter niet geheel benut worden. Naar verwachting blijft er circa €1,4 miljoen over. Omdat het project ook de komende jaren in een behoefte blijft voorzien, achten Gedeputeerde Staten het gerechtvaardigd om het project te verlengen tot juni 2026 en hiervoor het resterende budget beschikbaar te stellen. Provinciale Staten zijn middels een Statenbrief d.d. 17 mei van dit voornemen op de hoogte gesteld. Bij de verlenging horen de onderstaande financiële wijzigingen.  

Totaalbudget 2022 bedraagt nu € 1.454.000 en wordt bijgesteld tot € 596.000, een verlaging van € 858.000. De helft daarvan, een bedrag van € 429.000, landt bij programma 2 (Asbestdaken) en de helft bij programma 3 (Landbouw). De bijgestelde budgetten bij programma 2 en 3 worden daarmee € 298.000. Voorgesteld wordt om het bedrag te storten in de reserve landelijk gebied.

Het totaalbudget voor 2023 voor de oorspronkelijke looptijd van het project tot juni 2023 bedraagt nu € 848.000 waarvan € 498.000 formeel begroot en € 350.000 nog in de reserve landelijk gebied zit.    

Voorgesteld wordt om het bedrag aan te passen in € 584.000 voor geheel 2023 (€ 292.000 bij programma 2 en € 292.000 bij programma 3). De voorgestelde bedragen voor 2024, 2025 en 2026 bedragen respectievelijk € 463.000, € 463.000 en € 197.000.  

Omdat het programma Asbestdaken naar verwachting in 2023 zal eindigen, wordt voorgesteld om de beschikbaar gestelde middelen vanuit asbest voor dit doel te behouden en de overgebleven middelen uit de milieubegroting vanaf 2024 over te hevelen naar programma 2, meerjarendoel 2.4.1. De financiële verwerking van de meerjarige kasritmewijziging vindt plaats bij de zomernota.

In het jaar 2021 hebben wij voor de aanleg van ondergrondse hoogspanningskabels twee subsidiebeschikking verstrekt en als last verantwoord voor in totaal € 1.798.000. In de Slotwijziging 2021 is hiervoor budget aangevraagd bij uw Staten en ook toegekend ten laste van het begrotingssaldo. Deze middelen waren eerder door ons geraamd in 2022. Dit bedrag kan nu vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo.

Na vaststelling in 2021 van het Provinciaal Beleidskader Sport en Bewegen 2021-2025, is in februari 2022 van dit jaar het Provinciaal Sportakkoord gesloten met zo’n 60 partijen. We merken dat het tijd kost om dat netwerk uit te bouwen en te onderhouden, waardoor de uitvoering van enkele deelprojecten vertraging oploopt. Om die reden wordt voorgesteld om € 95.000 door te schuiven naar de volgende drie jaren van het Beleidskader Sport. We stellen dus voor om in 2022 € 95.000 ten gunste van het begrotingssaldo te laten vrijvallen. In de Begroting 2023 zullen wij eenzelfde bedrag als lastenbedrag opvoeren ten laste van het begrotingssaldo in 2023, 2024 en 2025.

Bij vaststelling van de jaarstukken 2021 door Provinciale Staten is ook ingestemd met de overheveling van budget uit 2021 naar toekomstige jaren (bestemmingsvoorstellen). Daarbij is ook ingestemd met de gedeeltelijke vrijval vanuit reserves (vrijval reserves).

Financieel meerjarenoverzicht