3. Bodem, water, milieu

3.2 Zoetwatervoorziening van goede kwaliteit

Financiële stand van zaken

In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.

Overzicht van baten en lasten

Toelichting bijstellingen (saldo)

In het najaar van 2021 is, met terugwerkende kracht, een cao afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2022. De structurele effecten vanuit die cao worden via deze begrotingswijziging meerjarig in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoging van de toegerekende urenlasten in de beleidsprogramma’s en het overzicht overhead, en een verlaging van de stelpost loon/prijscompensatie.

De resterende middelen in de projectreserve Verbeteren waterkwaliteit worden onttrokken met deze voorgestelde bijstelling. Het gaat om in totaal € 163.000 die dit jaar besteed wordt aan een begrotingssubsidie aan Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de aanpak van nieuwe stoffen.

Binnen Agenda Vitaal Platteland, in het bijzonder het project rietherstel Eem en Eemmeer, wordt € 5.000 aan lasten verwacht. Het betreft lasten voor ontwikkelingsbeheer. Dekking vindt plaats uit de reserve landelijk gebied.

Financieel meerjarenoverzicht