5.2 Hoge kwaliteit, diversiteit knooppunten
Beleidsdoel | 5.2 | Knooppunten hebben een hoge kwaliteit en bieden een grote diversiteit van reisvoorzieningen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 5.2.2 | Het aantal verbetermaatregelen voor knooppunten is groter (met gerichte subsidies) | |||||||
Activiteit | Planning | ||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||
Toelichting
Het blijft lastig voor gemeenten (wordt als een drempel gezien) om subsidies aan te vragen, vanwege eigen capaciteitsproblemen en vanwege het subsidieproces van de provincie Utrecht. Wij blijven dit wel stimuleren en in proces te ondersteunen daar waar mogelijk, maar voor 2022 verwachten wij voor € 400.000 minder aanvragen te ontvangen. |
|---|
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Toelichting bijstellingen (saldo)
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Looncompensatie cao 2021 | -14 | -14 | |
In het najaar van 2021 is, met terugwerkende kracht, een cao afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2022. De structurele effecten vanuit die cao worden via deze begrotingswijziging meerjarig in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoging van de toegerekende urenlasten in de beleidsprogramma’s en het overzicht overhead, en een verlaging van de stelpost loon/prijscompensatie.
Totaal | Autonome ontwikkelingen | -14 | -14 | |
|---|---|---|---|---|
Begrotingswijzigingen - Definitief - incidenteel (61) | ||||
Begrotingswijzigingen - Definitief - incidenteel (61) | ||||
Totaal | Begrotingswijzigingen - Definitief - incidenteel (61) | |||
|---|---|---|---|---|
Begrotingswijzigingen - Definitief - structureel (60) | ||||
Begrotingswijzigingen - Definitief - structureel (60) | ||||
Correctie structurele begrotingswijzigingen |
|---|
Correctie journaal |
|---|
Totaal | Begrotingswijzigingen - Definitief - structureel (60) | |||
|---|---|---|---|---|
Beleidsmatige wijzigingen | ||||
Afronding infraproject Stationsgebied Driebergen-Zeist (Lasten -€ 1.143.000) | 1.143 | 1.143 | ||
Het infraproject Stationsgebied Driebergen-Zeist is bouwkundig en technisch afgerond en het nieuwe station is begin 2020 opgeleverd.
De P+R-voorziening (onderdeel van het station) is in 2017 opgeleverd en inmiddels financieel afgerekend en de decharge is voor dit deelproject aangevraagd. Het deelproject sluit positief af en de regiopartijen ontvangen elk het aandeel van dat positieve saldo volgens de verdeling die in het regioconvenant is afgesproken. Het aandeel van PU is € 1.143.000.
Bestemmingsvoorstellen 2021 | -17 | -17 |
|---|
Bij vaststelling van de jaarstukken 2021 door Provinciale Staten is ook ingestemd met de overheveling van budget uit 2021 naar toekomstige jaren (bestemmingsvoorstellen). Daarbij is ook ingestemd met de gedeeltelijke vrijval vanuit reserves (vrijval reserves).
Minder subsidiebijdragen Knooppunten (Lasten -€ 400.000) | 400 | 400 |
|---|
Voor het jaar 2022 hadden we verwacht om voor € 2 mln. aan subsidies te verstrekken. Waarvan € 1 mln. aan gemeente Nieuwegein voor Stationsgebied Nieuwegein City. Het blijft lastig voor gemeenten (wordt als een drempel gezien) om subsidies aan te vragen, vanwege eigen capaciteitsproblemen en vanwege het subsidieproces van de provincie Utrecht. Wij blijven dit wel stimuleren en in proces te ondersteunen daar waar mogelijk, maar voor 2022 verwachten wij voor € 400.000 minder aanvragen te ontvangen. Wij stellen voor om dit bedrag vrij te laten vallen naar de Algemene middelen. Wij steken meer effort in het stimuleren van de subsidie aanvragen bij gemeenten en verwachten dat de subsidie aanvragen in komende jaren weer zullen aantrekken.
Totaal | Beleidsmatige wijzigingen | -17 | 1.543 | 1.526 |
|---|
Totaal | 5. Bereikbaarheid I - Algemeen | -17 | 1.529 | 1.512 |
|---|
Financieel meerjarenoverzicht
