5.7 Vraag - aanbod mobiliteit goed afgestemd
Beleidsdoel | 5.7 | De vraag naar en het aanbod van mobiliteit is goed op elkaar afgestemd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 5.7.2 | De techniek op straat is beter ontwikkeld | |||||||
Activiteit | Planning | ||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||
Toelichting
Voor aanbestedingen van onze kwaliteitscentrale en beheercentrale van de verkeerslichten zijn we erg afhankelijk van de beschikbaarheid van potentiële leveranciers/opdrachtnemers. Dit is een risico voor de planning om de projecten in 2022 af te ronden. |
|---|
Meerjarendoel | 5.7.4 | Het mobiliteitsmanagement is van betere kwaliteit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit | Planning | |||||
Stand van zaken |
|
| ||||
Toelichting
Door de corona beperkingen zijn enkele projecten gepauzeerd of later op gang gekomen. De pilot MaaS is bijvoorbeeld verlengd tot eind 2022, waardoor de resultaten pas in 2023 bekend zijn. Een verkenning voor verbeteringen in de first en last mile van openbaar vervoer is verschoven vanwege de personele drukte tijdens alle veranderingen in de coronatijd. |
|---|
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Toelichting bijstellingen (saldo)
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Looncompensatie cao 2021 | -15 | -15 | |
In het najaar van 2021 is, met terugwerkende kracht, een cao afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2022. De structurele effecten vanuit die cao worden via deze begrotingswijziging meerjarig in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoging van de toegerekende urenlasten in de beleidsprogramma’s en het overzicht overhead, en een verlaging van de stelpost loon/prijscompensatie.
Totaal | Autonome ontwikkelingen | -15 | -15 |
|---|
Administratieve wijzigingen | 150 | 150 |
|---|
Totaal | 5. Bereikbaarheid I - Algemeen | 135 | 135 |
|---|
Financieel meerjarenoverzicht
